| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PAG REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM REDES SOCIAIS DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 11 DO ANO DE 2025. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PAG REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM REDES SOCIAIS DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 11 DO ANO DE 2025. | 2.800,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 87; | 2.800,00 | ||
| 01/04/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. | -2.800,00 | ||
| 01/04/2025 | anular empenho | -2.800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
