Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091
Dados do Empenho
Número do empenho:
1774
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO - ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO
Finalidade: NOTA REFERENTE A ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, NOTA Nº18
3.340,00
3.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO - ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO
Finalidade: NOTA REFERENTE A ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, NOTA Nº18
3.340,00
01/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18;
3.340,00
TOTAL
3.340,00
3.340,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
