| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA CADERNETAS DE VACINAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO "GRUPO DE GESTANTE ASSISTIDA", REALIZADO NA UBS. DANFE ANEXA. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA CADERNETAS DE VACINAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO "GRUPO DE GESTANTE ASSISTIDA", REALIZADO NA UBS. DANFE ANEXA. | 400,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 76; | 400,00 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2025 VANESSA TATSCH 02914523025 - 18794 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
