| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TESTES CHIKUNGUNYA IGG/IGM - CHIKUNGUNYA IGG/IGM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 318,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | TESTES CHIKUNGUNYA IGG/IGM - CHIKUNGUNYA IGG/IGM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 318,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 460; | 318,00 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2025 MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS - 19985 | 318,00 | ||
| TOTAL | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
