| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1785 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVA EM LÁTEX P/PROCEDIMENTOS. *80 CXS TAM. PP, 100 CX TAM. P. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025. | 3.556,80 | 3.556,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | LUVA EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVA EM LÁTEX P/PROCEDIMENTOS. *80 CXS TAM. PP, 100 CX TAM. P. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025. | 3.556,80 | ||
| 30/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/8969; | 3.556,80 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2025 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 19696 | 3.556,80 | ||
| TOTAL | 3.556,80 | 3.556,80 | 3.556,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
