Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVA EM LÁTEX P/PROCEDIMENTOS. *80 CXS TAM. PP, 100 CX TAM. P. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025.
3.556,80
3.556,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
LUVA EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVA EM LÁTEX P/PROCEDIMENTOS. *80 CXS TAM. PP, 100 CX TAM. P. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025.
3.556,80
TOTAL
3.556,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.556,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
