Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL , DUPLA FACE 4MM
5,74
57,40
5.00
FLÚOR GEL NEUTRO 2%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 DO COMAJA.
4,19
20,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL , DUPLA FACE 4MM FLÚOR GEL NEUTRO 2%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 DO COMAJA.
78,35
TOTAL
78,35
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
78,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
