| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO DE COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 1787 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL , DUPLA FACE 4MM | 5,74 | 57,40 |
| 5.00 | FLÚOR GEL NEUTRO 2% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 DO COMAJA. | 4,19 | 20,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL , DUPLA FACE 4MM FLÚOR GEL NEUTRO 2% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 DO COMAJA. | 78,35 | ||
| 20/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/18558; | 78,35 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2025 JULIANO DE COSTA LTDA - 19895 | 77,41 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1787/2025 | 0,94 | ||
| TOTAL | 78,35 | 78,35 | 78,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 05/06/2025 | 0,94 | 3669/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,94 |
