Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1790 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU QF INVE MIDEA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEC DE OBRAS, CNF DANFA ANEXA. |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU QF INVE MIDEA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEC DE OBRAS, CNF DANFA ANEXA. |
3.800,00 |
|
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| 01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 679; |
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3.800,00 |
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| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
