Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Caixa de àgua em fibra de vidro c/tampa (20.000 LT)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO C/TAMPA 20.000LTS, CONF. ATA 18/2024. |
6.467,00 |
12.934,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
Caixa de àgua em fibra de vidro c/tampa (20.000 LT)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO C/TAMPA 20.000LTS, CONF. ATA 18/2024. |
12.934,00 |
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| TOTAL |
12.934,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.934,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
