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Exercício: 2025
Nome do Credor: G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1794	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Adaptador soldável curto 40x 1/4	1,99	49,75
500.00	Adaptador PAD ligação 20 x 3/4	1,96	980,00
200.00	Fita veda rosca 18mm x 25m	2,37	474,00
300.00	Kit conexão em polipropileno Hidrômetro 3/4 x 1	3,62	1.086,00
70.00	Luva Galvanizada 1x1/2	11,71	819,70
10.00	Luva Galvanizada 2’	20,13	201,30
20.00	União galvanizada 1°x1/4 FF Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.	32,83	656,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	Adaptador soldável curto 40x 1/4 Adaptador PAD ligação 20 x 3/4 Fita veda rosca 18mm x 25m Kit conexão em polipropileno Hidrômetro 3/4 x 1 Luva Galvanizada 1x1/2 Luva Galvanizada 2’ União galvanizada 1°x1/4 FF Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.	4.267,35
03/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/6822; 001/6916;		4.267,35
18/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2025 G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI - ME - 19912			4.267,35
TOTAL		4.267,35	4.267,35	4.267,35
SALDO A PAGAR				0,00