Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1796 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Hidrômetro Medidor Unijato 3/4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
50,35 |
10.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
Hidrômetro Medidor Unijato 3/4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
10.070,00 |
|
|
| TOTAL |
10.070,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.070,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
