| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAGA MEDICAO S/A |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Hidrômetro Multijato 1x1/2pol. DN40 QN10m³/h + conexão Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 501,00 | 1.503,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Hidrômetro Multijato 1x1/2pol. DN40 QN10m³/h + conexão Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 1.503,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/32399; | 1.503,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2025 SAGA MEDICAO S/A - 19921 | 1.503,00 | ||
| TOTAL | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
