Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1818 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Produtos diversos VENENO PARA RATO - VENENO PARA RATO
Finalidade: NOTA REFERENTE A COMPRA DE VENENO PARA RATO, NOTA Nº000048395 |
38,54 |
38,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
Produtos diversos VENENO PARA RATO - VENENO PARA RATO
Finalidade: NOTA REFERENTE A COMPRA DE VENENO PARA RATO, NOTA Nº000048395 |
38,54 |
|
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| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 48395; |
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38,54 |
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| TOTAL |
38,54 |
38,54 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
38,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
