| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1818 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos VENENO PARA RATO - VENENO PARA RATO Finalidade: NOTA REFERENTE A COMPRA DE VENENO PARA RATO, NOTA Nº000048395 | 38,54 | 38,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Produtos diversos VENENO PARA RATO - VENENO PARA RATO Finalidade: NOTA REFERENTE A COMPRA DE VENENO PARA RATO, NOTA Nº000048395 | 38,54 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 48395; | 38,54 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 38,07 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1818/2025 | 0,47 | ||
| TOTAL | 38,54 | 38,54 | 38,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 14/05/2025 | 0,47 | 3132/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,47 |
