Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1827 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOUSE PAD |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
CABO OTG - OTG |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
HUB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
MOUSE PAD CABO OTG - OTG HUB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. |
250,00 |
|
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| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60122769; |
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250,00 |
|
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
