| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DO MATE LTDA |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUTOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DO MUNICÍPIO, CONF. DANFE 79 ANEXA. | 4.420,40 | 4.420,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | PRODUTOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DO MUNICÍPIO, CONF. DANFE 79 ANEXA. | 4.420,40 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1/79; | 4.420,40 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2025 CENTRO DO MATE LTDA - 19402 | 4.420,40 | ||
| TOTAL | 4.420,40 | 4.420,40 | 4.420,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
