Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANICE DE LORENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1831 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BRINCOS BANHADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS COMEMORAÇÕES DE 25 ANOS DO MUNICÍPIO, CONF. DANFE 60145421 ANEXA. |
30,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
BRINCOS BANHADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS COMEMORAÇÕES DE 25 ANOS DO MUNICÍPIO, CONF. DANFE 60145421 ANEXA. |
240,00 |
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| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1/60145421; |
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240,00 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1831/2025
JANICE DE LORENO - 20103 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
