Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUELEN FELISBINO LEIRIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1832 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DO MUNICÍPIO, CONF. NF 3 ANEXA. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DO MUNICÍPIO, CONF. NF 3 ANEXA. |
1.000,00 |
|
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| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; |
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1.000,00 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2025
SUELEN FELISBINO LEIRIA - 19671 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
