Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1834
Data de lançamento:
08/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TESOURA ÍRIS , AÇO INOXIDÁVEL, PONTA FINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025.
15,85
158,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
TESOURA ÍRIS , AÇO INOXIDÁVEL, PONTA FINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025.
158,50
TOTAL
158,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
158,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
