| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 1834 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TESOURA ÍRIS , AÇO INOXIDÁVEL, PONTA FINA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025. | 15,85 | 158,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | TESOURA ÍRIS , AÇO INOXIDÁVEL, PONTA FINA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025. | 158,50 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9997; REF. EMPENHO 1834/2025 18150 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 158,50 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1834/2025 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 18150 | 158,50 | ||
| TOTAL | 158,50 | 158,50 | 158,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
