Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1836
Data de lançamento:
08/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
PNEU 275/80 R22.5 . ESP. MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO 19 MM.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025.
1.701,00
37.422,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
PNEU 275/80 R22.5 . ESP. MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO 19 MM.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025.
37.422,00
TOTAL
37.422,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
37.422,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
