Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIANA DA SILVA 88914585034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1842 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 700.00 |
SALGADOS |
1,10 |
770,00 |
| 5.00 |
TABUA DE FRIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COQUETEL DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS A SOBERANAS E SEUS FAMILIARES. |
300,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
SALGADOS TABUA DE FRIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COQUETEL DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS A SOBERANAS E SEUS FAMILIARES. |
2.270,00 |
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| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60200158; |
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2.270,00 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2025
JULIANA DA SILVA 88914585034 - 17418 |
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2.270,00 |
| TOTAL |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
