| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA DA SILVA 88914585034 |
| Número do empenho: | 1842 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | SALGADOS | 1,10 | 770,00 |
| 5.00 | TABUA DE FRIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COQUETEL DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS A SOBERANAS E SEUS FAMILIARES. | 300,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | SALGADOS TABUA DE FRIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COQUETEL DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS A SOBERANAS E SEUS FAMILIARES. | 2.270,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60200158; | 2.270,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2025 JULIANA DA SILVA 88914585034 - 17418 | 2.270,00 | ||
| TOTAL | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
