| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material escolar NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS, APRESENTADOR SEM FIO, QUADRO BRANCO - NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS, APRESENTADOR SEM FIO, QUADRO BRANCO Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, NOTA Nº 0000005489 | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Material escolar NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS, APRESENTADOR SEM FIO, QUADRO BRANCO - NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS, APRESENTADOR SEM FIO, QUADRO BRANCO Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, NOTA Nº 0000005489 | 820,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5489; | 820,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2025 KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
