Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1845
Data de lançamento:
08/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Material escolar NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS, APRESENTADOR SEM FIO, QUADRO BRANCO - NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS, APRESENTADOR SEM FIO, QUADRO BRANCO
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, NOTA Nº 0000005489
820,00
820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
Material escolar NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS, APRESENTADOR SEM FIO, QUADRO BRANCO - NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS, APRESENTADOR SEM FIO, QUADRO BRANCO
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, NOTA Nº 0000005489
820,00
08/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5489;
820,00
TOTAL
820,00
820,00
0,00
SALDO A PAGAR
820,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
