Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO - REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO
Finalidade: NOTA REFERENTE A REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOTA Nº 202500000000152
7.780,00
7.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO - REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO
Finalidade: NOTA REFERENTE A REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOTA Nº 202500000000152
7.780,00
08/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/152;
7.780,00
TOTAL
7.780,00
7.780,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
