Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1850 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS - 116M A R$ 45,00 O METRO
Finalidade: CONTRUÇÃO DE DOIS QUEBRA MOLAS EM FRENTE A PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PROGRESSO |
5.220,00 |
5.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS - 116M A R$ 45,00 O METRO
Finalidade: CONTRUÇÃO DE DOIS QUEBRA MOLAS EM FRENTE A PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PROGRESSO |
5.220,00 |
|
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| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/68; |
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5.220,00 |
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| TOTAL |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
