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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDI MACHADO DA CUNHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1853	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	DIÁRIAS Finalidade: PAG. DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONF. REQ. ANEXA, COM SAÍDA DIA 23/04/2025 ÁS 09:00HRS, E RETORNO DIA 25/04/2025 ÁS 17:00HRS. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PREÇOS, CONF. LEI 14.133/2021.	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	DIÁRIAS Finalidade: PAG. DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONF. REQ. ANEXA, COM SAÍDA DIA 23/04/2025 ÁS 09:00HRS, E RETORNO DIA 25/04/2025 ÁS 17:00HRS. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PREÇOS, CONF. LEI 14.133/2021.	975,00
15/04/2025	Finalidade: PAG. DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONF. REQ. ANEXA, COM SAÍDA DIA 23/04/2025 ÁS 09:00HRS, E RETORNO DIA 25/04/2025 ÁS 17:00HRS. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PREÇOS, CONF. LEI 14.133/2021.		975,00
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2025 CLAUDI MACHADO DA CUNHA - 1161			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00