| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIANE MACHADO |
| Número do empenho: | 1868 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE DOCINHOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DO MUNICÍPIO. CONF. NF ANEXA. | 6.130,00 | 6.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE DOCINHOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DO MUNICÍPIO. CONF. NF ANEXA. | 6.130,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60241686; | 6.130,00 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2025 CLAUDIANE MACHADO - 20241 | 6.130,00 | ||
| TOTAL | 6.130,00 | 6.130,00 | 6.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
