Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIANE MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1868 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE DOCINHOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DO MUNICÍPIO. CONF. NF ANEXA. |
6.130,00 |
6.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE DOCINHOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DO MUNICÍPIO. CONF. NF ANEXA. |
6.130,00 |
|
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60241686; |
|
6.130,00 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2025
CLAUDIANE MACHADO - 20241 |
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6.130,00 |
| TOTAL |
6.130,00 |
6.130,00 |
6.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
