Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1876
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS PRAÇAS: JOAQUIM GRANJA NETO, PRAÇA NO BAIRRO PROGRESSO E NA PRAÇA GONÇALINO MACHADO. - MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS PRAÇAS: JOAQUIM GRANJA NETO, PRAÇA NO BAIRRO PROGRESSO E NA PRAÇA GONÇALINO MACHADO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME NOTA ANEXADA.
3.885,00
3.885,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS PRAÇAS: JOAQUIM GRANJA NETO, PRAÇA NO BAIRRO PROGRESSO E NA PRAÇA GONÇALINO MACHADO. - MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS PRAÇAS: JOAQUIM GRANJA NETO, PRAÇA NO BAIRRO PROGRESSO E NA PRAÇA GONÇALINO MACHADO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME NOTA ANEXADA.
3.885,00
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60238405;
3.885,00
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2025
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082
3.885,00
TOTAL
3.885,00
3.885,00
3.885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
