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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1883	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS.	0,00	1.976,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS.	1.976,80
15/04/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025 - FÉRIAS.		1.976,80
15/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			2,97
15/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			6,92
15/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			86,97
15/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			202,95
23/04/2025	Pagamento de Empenho 1883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.676,99
TOTAL		1.976,80	1.976,80	1.976,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15/04/2025	2,97		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15/04/2025	6,92		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/04/2025	86,97		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/04/2025	202,95		Lançada
TOTAL		299,81