Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JF CURSOS DE INFORMÁTICA E PROFISSIONALIZANTES EIR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1887 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - EXPOSICOES/CONGRESSOS/CONFERENCIAS/O |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. DANFE ANEXA. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. DANFE ANEXA. |
2.500,00 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1045; |
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2.500,00 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1887/2025
JF CURSOS DE INFORMÁTICA E PROFISSIONALIZANTES EIRELI ME - 20242 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
