Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1902 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 337.27 |
GASOLNA ADITIVADA |
5,93 |
2.000,00 |
| 433.04 |
OLEO DIESEL - OLEO DIESEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
5,91 |
2.559,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL - OLEO DIESEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
4.559,29 |
|
|
| 15/04/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
|
|
4.559,29 |
|
| TOTAL |
4.559,29 |
4.559,29 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.559,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
