Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1909
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: LUVA E REGISTRO - PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: LUVA E REGISTRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURA E EVENTOS NOTA Nº465
196,28
196,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
Produtos diversos PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: LUVA E REGISTRO - PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: LUVA E REGISTRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURA E EVENTOS NOTA Nº465
196,28
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/48743;
196,28
TOTAL
196,28
196,28
0,00
SALDO A PAGAR
196,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
