Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1910
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NFS referente a passagem aérea no dia 18 de
Maio de 2025 de Porto Alegre/Brasília E
Passagem aérea no dia 22 de Maio de 2025 de
Brasília/Porto Alegre.
Finalidade: NFS referente a passagem aérea no dia 18 de
Maio de 2025 de Porto Alegre/Brasília E
Passagem aérea no dia 22 de Maio de 2025 de
Brasília/Porto Alegre.
1.941,48
1.941,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
NFS referente a passagem aérea no dia 18 de
Maio de 2025 de Porto Alegre/Brasília E
Passagem aérea no dia 22 de Maio de 2025 de
Brasília/Porto Alegre.
Finalidade: NFS referente a passagem aérea no dia 18 de
Maio de 2025 de Porto Alegre/Brasília E
Passagem aérea no dia 22 de Maio de 2025 de
Brasília/Porto Alegre.
1.941,48
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/12;
1.941,48
28/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2025
GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA - 20248
1.941,48
TOTAL
1.941,48
1.941,48
1.941,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
