Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1912 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADESIVAR CARROS SPIN SGB2E64 E ONIX JDN1H30, CFE DANFE ANEXA. |
280,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
ADESIVO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADESIVAR CARROS SPIN SGB2E64 E ONIX JDN1H30, CFE DANFE ANEXA. |
560,00 |
|
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60252569; |
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560,00 |
|
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
