| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADESIVAR CARROS SPIN SGB2E64 E ONIX JDN1H30, CFE DANFE ANEXA. | 280,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | ADESIVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADESIVAR CARROS SPIN SGB2E64 E ONIX JDN1H30, CFE DANFE ANEXA. | 560,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60252569; | 560,00 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2025 ZR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 20249 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
