Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1952 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% |
| Conta de Despesa: |
3190.04.10.00.00.00 - Serviço Extraordinario - Contrato Temporario |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. |
0,00 |
3.044,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. |
3.044,58 |
|
|
| 17/04/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. |
|
3.044,58 |
|
| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1952/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.044,58 |
| TOTAL |
3.044,58 |
3.044,58 |
3.044,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
