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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2052 Data de lançamento: 17/04/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. 0,00 15.685,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. 15.685,39
17/04/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025. 15.685,39
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 31,19
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 266,08
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 982,45
17/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 1.377,34
28/04/2025 Pagamento de Empenho 2052/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.484,31
28/05/2025 Pagamento de Empenho 2052/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 281,53
09/06/2025 Pagamento de Empenho 2052/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 262,49
TOTAL 15.685,39 15.685,39 15.685,39
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 17/04/2025 31,19 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 17/04/2025 266,08 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 17/04/2025 982,45 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 17/04/2025 1.377,34 Lançada
TOTAL   2.657,06    

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