Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAIRTON LUCAS DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2054 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
PLACAS INDICATIVAS - NOMES DE RUAS |
210,00 |
1.890,00 |
| 5.00 |
POSTES GALVANIZADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO BAIRRO GOURG. |
150,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
PLACAS INDICATIVAS - NOMES DE RUAS POSTES GALVANIZADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO BAIRRO GOURG. |
2.640,00 |
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| 17/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO BAIRRO GOURG.
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2.640,00 |
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| 29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2025
LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370 |
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2.640,00 |
| TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
