Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
APÓLICE SEGURO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NOVO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CFE PROPOSTA ANEXA.
955,82
955,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
APÓLICE SEGURO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NOVO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CFE PROPOSTA ANEXA.
955,82
20/05/2025
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NOVO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CFE PROPOSTA ANEXA.
955,82
TOTAL
955,82
955,82
0,00
SALDO A PAGAR
955,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
