| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APÓLICE SEGURO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NOVO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CFE PROPOSTA ANEXA. | 955,82 | 955,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | APÓLICE SEGURO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NOVO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CFE PROPOSTA ANEXA. | 955,82 | ||
| 20/05/2025 | Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NOVO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CFE PROPOSTA ANEXA. | 955,82 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2025 GENTE SEGURADORA SA - 17921 | 932,88 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2056/2025 | 22,94 | ||
| TOTAL | 955,82 | 955,82 | 955,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 05/06/2025 | 22,94 | 3706/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,94 |
