Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - Multas de Trânsito |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA DE TRÂNSITO
Finalidade: PAG. REF. A MULTA DE TRÂNSITO |
130,16 |
130,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
MULTA DE TRÂNSITO
Finalidade: PAG. REF. A MULTA DE TRÂNSITO |
130,16 |
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| 17/04/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A MULTA DE TRÂNSITO
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130,16 |
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| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2025
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN - 1222 |
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130,16 |
| 06/05/2025 |
anular de pagamento |
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-26,03 |
| 06/05/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-26,03 |
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| 06/05/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
-26,03 |
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| TOTAL |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
