Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2073 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE REDES DO GINASIO DO POLIGONO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REDES DO GINASIO DO POLIGONO. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
TROCA DE REDES DO GINASIO DO POLIGONO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REDES DO GINASIO DO POLIGONO. |
1.500,00 |
|
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| 22/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/19; |
|
1.500,00 |
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| 22/04/2025 |
estorno de liquidação |
|
-1.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
anular empenho |
-1.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
