Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO 0W20 |
74,00 |
222,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR
Finalidade: Pagamento referente á manutenção realizada no veículo chevrolet Spin placa JBG3G30. |
56,90 |
56,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
OLEO 0W20 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR
Finalidade: Pagamento referente á manutenção realizada no veículo chevrolet Spin placa JBG3G30. |
326,90 |
|
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3037; |
|
326,90 |
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| TOTAL |
326,90 |
326,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
326,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
