Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANELU COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2081 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VESTIDOS DAS SOBERANAS SAPATOS - SAPATOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURA E EVENTOS NOTA Nº4656 |
579,50 |
579,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
VESTIDOS DAS SOBERANAS SAPATOS - SAPATOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURA E EVENTOS NOTA Nº4656 |
579,50 |
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4656; |
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579,50 |
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| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2025
VANELU COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - 20255 |
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579,50 |
| TOTAL |
579,50 |
579,50 |
579,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
