Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2082
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EXTINTOR DE INCÊNDIO TROCA DE EXTINTOR DO ÔNIBUS - TROCA DE EXTINTOR DO ÔNIBUS
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE EXTINTOR DO MICRO ÔNIBUS PLACA JAE0F99, NOTA Nº 60038259
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
EXTINTOR DE INCÊNDIO TROCA DE EXTINTOR DO ÔNIBUS - TROCA DE EXTINTOR DO ÔNIBUS
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE EXTINTOR DO MICRO ÔNIBUS PLACA JAE0F99, NOTA Nº 60038259
80,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60038259;
80,00
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2025
BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES - 18328
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
