| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
| Número do empenho: | 2103 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DE PARA BRISA CRUZE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TERCEIRO LESADO EM FINAL DE FUTBOL DE CAMPO MUNICIPAL | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | TROCA DE PARA BRISA CRUZE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TERCEIRO LESADO EM FINAL DE FUTBOL DE CAMPO MUNICIPAL | 1.950,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/25; | 1.950,00 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2025 JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 - 20256 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
