Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2104 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAVIMENTAÇÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PAVIMENTAÇÃO - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
3.375,00 |
3.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PAVIMENTAÇÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PAVIMENTAÇÃO - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
3.375,00 |
|
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/071; 001/070; |
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3.375,00 |
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| TOTAL |
3.375,00 |
3.375,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.375,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
