| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
| Número do empenho: | 2104 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAVIMENTAÇÃO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PAVIMENTAÇÃO - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. | 3.375,00 | 3.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PAVIMENTAÇÃO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PAVIMENTAÇÃO - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. | 3.375,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/071; 001/070; | 3.375,00 | ||
| 30/04/2025 | estorno de liquidação | -3.375,00 | ||
| 30/04/2025 | anulação de empenho | -3.375,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
