Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE OLEO LB615
60,00
60,00
4.00
OLEO 0W20 SELENIA
60,00
240,00
1.00
PORCA DE RODA
15,00
15,00
2.00
VENTIL
12,00
24,00
2.00
PNEU FORESTONE F700 215/50R17
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO CRUZE - PLACA JBN9J31, DA SEC. DE ADM. CONF. DANFE ANEXA.
762,00
1.524,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
FILTRO DE OLEO LB615 OLEO 0W20 SELENIA PORCA DE RODA VENTIL PNEU FORESTONE F700 215/50R17
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO CRUZE - PLACA JBN9J31, DA SEC. DE ADM. CONF. DANFE ANEXA.
1.863,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3211;
1.863,00
06/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2025
JOSE ORTIZ GNICH - 160
1.863,00
TOTAL
1.863,00
1.863,00
1.863,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
