Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 205/60R16 - ÍNDICE DE CARGA 91, VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO E GARANTIA DE 05 ANOS.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025.
320,25
1.281,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PNEU 205/60R16 - ÍNDICE DE CARGA 91, VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO E GARANTIA DE 05 ANOS.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025.
1.281,00
13/05/2025
Conforme DANFE Nº 001/866;
1.281,00
26/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2025
MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223
1.265,63
26/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2109/2025
15,37
TOTAL
1.281,00
1.281,00
1.281,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
