Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2112
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERO MOTO BOMBA, DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA. - CONSERO MOTO BOMBA, DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA.
Finalidade: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE OBRAS EM CONSERTO DE MOTO BOMBA DA CAIXA DE ÁGUA PRÓXIMO A CASA DO ABÍLIO UBEL, CONFORME NOTA EM ANEXO.
5.701,00
5.701,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERO MOTO BOMBA, DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA. - CONSERO MOTO BOMBA, DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA.
Finalidade: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE OBRAS EM CONSERTO DE MOTO BOMBA DA CAIXA DE ÁGUA PRÓXIMO A CASA DO ABÍLIO UBEL, CONFORME NOTA EM ANEXO.
5.701,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/506;
5.701,00
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2025
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - 19693
5.701,00
TOTAL
5.701,00
5.701,00
5.701,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
