Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mão de obra trator MF4275 TROCA DE PNEU - TROCA DE PNEU
100,00
100,00
1.00
MÃO DE OBRA CONSERTO DE PNEU E DESLOCAMENTO ESPALHADOR CALCARIO - CONSERTO DE PNEU E DESLOCAMENTO ESPALHADOR CALCARIO
100,00
100,00
1.00
MÃO DE OBRA VALTRA BM 100
MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 CONSERTO DE PNEU E VALVULA - CONSERTO DE PNEU E VALVULA
300,00
300,00
1.00
MÃO DE OBRA JOHN DEERE 6100 CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU
150,00
150,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM DE PNEU ESPALHADOR DE CALCARIO - MONTAGEM DE PNEU ESPALHADOR DE CALCARIO
200,00
200,00
1.00
MÃO DE OBRA CARRETÃO TANQUE CONSERTO DO PNEU E DESLOCAMENTO - CONSERTO DO PNEU E DESLOCAMENTO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE TROCA DE PNEU DOS EQUIPAMENTOS AGRICULAS
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
Mão de obra trator MF4275 TROCA DE PNEU - TROCA DE PNEU MÃO DE OBRA CONSERTO DE PNEU E DESLOCAMENTO ESPALHADOR CALCARIO - CONSERTO DE PNEU E DESLOCAMENTO ESPALHADOR CALCARIO MÃO DE OBRA VALTRA BM 100
MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 CONSERTO DE PNEU E VALVULA - CONSERTO DE PNEU E VALVULA MÃO DE OBRA JOHN DEERE 6100 CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU MÃO DE OBRA MONTAGEM DE PNEU ESPALHADOR DE CALCARIO - MONTAGEM DE PNEU ESPALHADOR DE CALCARIO MÃO DE OBRA CARRETÃO TANQUE CONSERTO DO PNEU E DESLOCAMENTO - CONSERTO DO PNEU E DESLOCAMENTO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE TROCA DE PNEU DOS EQUIPAMENTOS AGRICULAS
1.000,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/258;
1.000,00
06/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2025
ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
