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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2114 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO INM-6726. 200,00 200,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO INM-6726. 150,00 150,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO IVM-3441. - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO IVM-3441. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS ANEXADAS. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO INM-6726. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO INM-6726. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO IVM-3441. - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO IVM-3441. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS ANEXADAS. 650,00
22/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/251; 650,00
06/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2025 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.