Nome do Credor: INJECAR MECANICA E AUTO PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2118
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS MANG. RES. AO CABEÇOTE FIESTA - MANG. RES. AO CABEÇOTE FIESTA
30,00
30,00
1.00
JUNTA CABEÇOTE FIESTA
Finalidade: CONSERTO DO CARRO DA PATRULHA AGRICULA FIESTA
79,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PEÇAS DIVERSAS MANG. RES. AO CABEÇOTE FIESTA - MANG. RES. AO CABEÇOTE FIESTA JUNTA CABEÇOTE FIESTA
Finalidade: CONSERTO DO CARRO DA PATRULHA AGRICULA FIESTA
109,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2/200;
109,00
06/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2025
INJECAR MECANICA E AUTO PECAS LTDA - 19187
109,00
TOTAL
109,00
109,00
109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
