Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2121 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DE 150.000KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZJ7I04, CFE DANFE ANEXA. |
895,50 |
895,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DE 150.000KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZJ7I04, CFE DANFE ANEXA. |
895,50 |
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| 02/05/2025 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DE 150.000KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZJ7I04, CFE DANFE ANEXA.
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|
895,50 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 |
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852,52 |
| 20/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2121/2025 |
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42,98 |
| TOTAL |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
20/05/2025 |
42,98 |
3264/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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42,98 |
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