Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2124
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO LIXA PRA LIXADEIRA, LUBRAX OLEO TECNO 15W40. - LIXA PRA LIXADEIRA, LUBRAX OLEO TECNO 15W40.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO
110,49
110,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
MATERIAL DE CONSUMO LIXA PRA LIXADEIRA, LUBRAX OLEO TECNO 15W40. - LIXA PRA LIXADEIRA, LUBRAX OLEO TECNO 15W40.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO
110,49
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/48903;
110,49
TOTAL
110,49
110,49
0,00
SALDO A PAGAR
110,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
